JELENTÉS a Parlament 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól – I. szakasz – Parlament

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

MELLÉKLET

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

25.3.2011 - (2011/2018(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: José Manuel Fernandes

Eljárás : 2011/2018(BUD)

A dokumentum állapota a plenáris ülésen

Válasszon egy dokumentumot :

A7-0087/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0087/2011

Viták :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Szavazatok :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0140

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
MELLÉKLET
A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

a Parlament 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól – I. szakasz – Parlament

(2011/2018(BUD))

(Különleges jogalkotási eljárás – költségvetés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 31. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[2],

– tekintettel a 2012-es költségvetési eljárásra ‑ I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz ‑ vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2011. március 9-i állásfoglalására[3],

– tekintettel a Parlament 2012-es pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési javaslattervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökség számára készített jelentésre,

– tekintettel az Elnökség által az eljárási szabályzat 23. cikkének (7) bekezdése és 79. cikkének (1) bekezdése értelmében elkészített, 2011.március 23-i előzetes költségvetési javaslattervezetre,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 79. cikkének (2) bekezdése értelmében megállapított költségvetési javaslattervezetre,

– tekintettel eljárási szabályzata 79. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0087/2011),

A. mivel az EU jelenlegi pénzügyi, gazdasági és társadalmi helyzete arra kötelezi az intézményeket, hogy megfelelő színvonalon és hatékonyan reagáljanak, és szigorú irányítási eljárásokat alkalmazzanak, hogy megtakarításokat érjenek el; úgy véli, hogy e megtakarításoknak az Európai Parlament képviselőivel kapcsolatos költségvetési tételekre is vonatkozniuk kellene;

B. mivel az intézményeket elegendő forrással kell ellátni, bár a jelenlegi gazdasági környezetben ezeket a forrásokat szigorúan és hatékonyan kell kezelni,

C. mivel különösen fontos, hogy a Költségvetési Bizottság és az Elnökség megerősített együttműködést alkalmazva folytassa le az éves költségvetési eljárást az eljárási szabályzat 23. és 79. cikke szerint, amelyek úgy rendelkeznek, hogy az Elnökség illetékes a Parlament belső felépítésével kapcsolatos pénzügyi, szervezeti és igazgatási határozatok meghozatalában, valamint a Parlament előzetes költségvetési javaslattervezetének elkészítésében, a Költségvetési Bizottság feladata pedig az éves eljárás keretében a Parlament költségvetési javaslatáról szóló jelentés plenáris ülés elé terjesztése,

D. mivel a Szerződés rendelkezéseivel és az eljárási szabályzattal összhangban a plenáris ülésnek a költségvetési javaslat és a végleges költségvetés elfogadásával kapcsolatos előjogai sértetlenül fennmaradnak,

E. mivel 2011. március 15-én és március 22-én az Elnökség és a Költségvetési Bizottság küldöttségei között előzetes egyeztetésre került sor,

F. mivel a költségvetésért felelős biztos nemrégiben kelt levelében minden intézményt felszólított arra, hogy a 2012-es költségvetési tervezet keretében a saját kiadásaikra vonatkozó javaslatuk elkészítésekor minden lehetséges erőfeszítést tegyenek meg a kiadások csökkentése érdekében;

Általános keret és átfogó költségvetés

1. üdvözli a jelenlegi költségvetési eljárás keretében az Európai Parlament Elnöksége és a Költségvetési Bizottság között folytatott eddigi jó együttműködést, valamint az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között a 2011. március 22-i előzetes egyeztetés során létrejött megállapodást;

2. megállapítja, hogy a 2012-es előzetes költségvetési javaslattervezet főtitkár által javasolt összege 1 773 560 543 EUR, amely a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének 20,26%-át teszi ki; megállapítja, hogy a 2011-es költségvetéshez képest javasolt növekedési arány 5,20%;

3. üdvözli, hogy az Európai Parlament Elnöksége a Költségvetési Bizottsággal tartott előzetes egyeztetést követően 2011. március 23-i ülésén elfogadott, 2012-es előzetes költségvetési javaslattervezetében megtakarításokat hagyott jóvá az eredetileg javasolt előzetes költségvetési javaslattervezethez képest; megerősíti az Elnökség javaslatát, és a 2012-es költségvetési javaslattervezet általános szintjét 1 724 575 043 euróban határozza meg, ami a többéves pénzügyi keret 5. fejezete 19,70%-ának felel meg. megállapítja, hogy a 2011-es költségvetéshez képest javasolt növekedési arány 2,30%;

4. az Európai Parlament költségvetésének hosszú távú felülvizsgálatára szólít fel; kéri, hogy határozzák meg a jövőbeli megtakarítási lehetőségeket a költségek csökkentése és a Parlamentnek a jogalkotó hatóság részekénti hosszú távú működéséhez szükséges erőforrások létrehozása érdekében;

5. újólag megerősíti, hogy a tagállamok nehéz gazdasági és költségvetési helyzetére tekintettel a Parlamentnek a jelenlegi inflációs ráta[4] alatt maradva példát kell mutatnia a költségvetési felelősségre és az önmérsékletre; az intézményközi vonalat követve a bővítéssel kapcsolatos szükségleteket módosító indítvánnyal vagy költségvetés-módosítással kell integrálni a költségvetésbe; a Lisszaboni Szerződés értelmében érkező 18 új képviselővel kapcsolatos szükségletek szintén módosító indítvánnyal vagy költségvetés-módosítással kerülnek be a költségvetésbe;

6. sürgeti továbbá az igazgatást, hogy a megtakarítások azonosítása érdekben készítsen objektív értékelést az Európai Parlament költségvetéséről, és hogy a költségvetési eljárás lezárulta előtt időben nyújtsa be ezt az értékelést a Költségvetési Bizottságnak;

7. emlékeztet, hogy a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének felső határa a 2012-es költségvetés vonatkozásában 8 754 millió EUR;

8. úgy véli, hogy a gazdasági válság, a magas államadósság-terhek, és a jelenlegi nemzeti költségvetési konszolidációs erőfeszítések keretében alkalmazott megszorítások összefüggésében az Európai Parlamentnek és a többi intézménynek példát kell mutatnia a költségvetési felelősségre és az önmérsékletre, azzal együtt, hogy ez nem mehet a jogalkotás minőségének a rovására; ezért kész elfogadni a többéves pénzügyi keret 5. fejezete felső határának felülvizsgálatát, az intézményközi megállapodás 23. pontjának megfelelően; a felülvizsgálat során a többéves pénzügyi keret 5. fejezete (igazgatás) felső határát 100 millió EUR összeggel kellene csökkenteni és ugyanennyivel többet kellene juttatni a fiatalság érdekét szolgáló fejezeteknek;

Konkrét kérdések

9. arra buzdítja az Elnökséget, hogy az Európai Parlamenten belül az új álláshelyek létrehozását megelőzően alkalmazzon szigorúbb humánerőforrás-politikát;

10. úgy véli, hogy az igazgatás korszerűsítésére és ésszerűsítésére irányuló jelenlegi erőfeszítések és a 2012-re vonatkozó javaslatok hozzájárulhatnak a külső szolgáltatások igénybevételének csökkenéséhez, és jelentős megtakarításokat vár ezen a téren a kiadások legalább a 2010-es szinthez hasonló szintjének elérése érdekében;

11. üdvözli a főtitkár javaslatát a parlamenti környezetvédelmi politika folytatására, tájékoztatási kampány indítására, a többéves IKT-stratégia támogatására és az igazgatás korszerűsítésének és ésszerűsítésének folytatására;

12. úgy véli, hogy az igazgatás korszerűsítésére és ésszerűsítésére irányuló erőfeszítéseknek ki kell terjedniük a Parlamenten belüli biztonság fokozására is; kéri 3 millió EUR tartalékba helyezését, amely összeget egy, a javítást célzó életképes koncepció és egy költségterv benyújtása után felszabadítanák;

13. emlékeztet a 2012-es költségvetéssel kapcsolatos iránymutatásokban említett valamennyi pont – például a szoftveralkalmazási rendszerek korszerűsítése, ideértve a digitális stratégiát, tekintettel a Web 2.0 eszközökre és a közösségi hálózatokra, a számítási felhőre és a wifire, továbbá az információs és kommunikációs politika, a tudásmenedzsment-rendszer, a fordítás és tolmácsolás, a környezetpolitika és az EMAS, valamint a megkülönböztetés elleni aktív politikák – fontosságára;

14. úgy véli, hogy a 2012-es költségvetés végrehajtása során további megtakarításokat kell elérni a fogyasztás, nevezetesen a víz-, villamosenergia- és papírfogyasztás csökkentése révén, és hogy törekedni kell a hivatalos kiküldetésekkel és utazásokkal kapcsolatos utazási költségek csökkentésére;

15. hangsúlyozza, hogy az európai polgárokat folyamatosan és egyenlő mértékben kell tájékoztatni, továbbá kéri igazgatását, hogy folyamatosan kövesse nyomon a tájékoztatási irodáinak jelenlegi és lehetséges helyszínét, különösen amennyiben az elhelyezést díjmentesen kínálják fel;

Építés alatt álló épületek

16. emlékeztet a 2012. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló parlamenti állásfoglalásban[5] kifejtett álláspontjára; úgy véli, hogy az előrehozott kifizetés, amelynek célja a finanszírozási költségek csökkentése, a jövőben is az egyik legfontosabb cél marad, ezzel összefüggésben kéri az év végén fennálló költségvetési források optimális felhasználását, további forrásokat biztosítva a hosszú távú ingatlanprojektek számára a fel nem használt előirányzatok Költségvetési Bizottság által jóváhagyandó átvitele révén, az átláthatóság és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartása mellett;

17. üdvözli az Európai Történelem Háza megvalósításának folytatásával kapcsolatos részletes tájékoztatást; tudomásul veszi az Európai Történelem Háza létrehozatalának becsült összköltségét, a becsült működési költségeket és a személyzetre vonatkozó igényeket; kéri az Elnökséget a becsült működési költségek csökkentésére; annak érdekében, hogy az érintett felekkel átlátható és eredményes párbeszéd maradjon fenn, kéri, hogy terjesszenek elő az Európai Történelem Házának hosszú távú üzleti stratégiáját vázoló üzleti tervet, valamint a költségvetési rendelet 179. cikke (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban minél előbb tájékoztatást kér az építkezési projektről; az említett üzleti terv kézhezvételéig javasolja 2 millió EUR tartalékba helyezését;

18. nem támogatja, hogy e szakaszban külön költségvetési tételt hozzanak létre az Európai Történelem Háza számára; ezért kéri, hogy az új 3 2 4 7. jogcím (Európai Történelem Háza) részére elkülönített 1 millió eurót csoportosítsák át a 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap) alá; úgy véli, hogy egy ilyen tétel létrehozására átlátható folyamat keretében, a költségvetési hatóság jóváhagyásával kell sort keríteni;

Végső megfontolások

19. a mellékletnek megfelelően elfogadja a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetési javaslattervezetet, és emlékeztet arra, hogy a Tanács által módosított költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspont 2011 októberében kerül elfogadásra a Szerződés által meghatározott eljárás szerint.

o o

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési előirányzatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

[1] HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
[2] HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
[3] E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0088.
[4] 41/2011. sz. Eurostat sajtóközlemény, 2011. március 16.
[5] Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0088.

Az Európai Közösségeknek a Parlament 2012-es pénzügyi évi kiadásai finanszírozásához való hozzájárulása

Megnevezés	Összeg

Kiadások	1.724.575.043
Saját források	129.610.967
Esedékes hozzájárulás	1.594.964.076

BEVÉTELI KIMUTATÁS

Cím Alcím Jogcím-csoport Jogcím	Megnevezés		A 2012. évi költségvetés	A 2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
4	AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 0	KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK
4 0 0	Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	48.103.216		47.464.953	59.149.990,85
4 0 3	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek	p.m.		p.m.	7.030,91
4 0 4	Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek	8.130.225		8.109.730	6.901.334,6
	4 0. alcím – Összesen	56.233.441		55.574.683	66.058.356,36
4 1	NYUGDÍJJÁRULÉKOK
4 1 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	63.032.588		58.631.602	55.583.611,27
4 1 1	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	9.134.938		9.134.938	9.451.168,22
4 1 2	Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	10.000		10.000	0,00
	4 1. alcím – Összesen	72.177.526		67.776.540	65.034.779,49
4 2	EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK
4 2 1	Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok		p.m.	p.m.	73.671,19
	4 2. alcím – Összesen		p.m.	p.m.	73.671,19
	4. cím – Összesen		128.410.967	123.351.223	131.166.807,04
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0	INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0 0	Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0	Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	93.942,73
5 0 0 1	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	2.000,00
5 0 0 2	Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	0,00
5 0 1	Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek		p.m.	p.m.	0,00
5 0 2	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	300.137,25
	5 0. alcím – Összesen		p.m.	p.m.	396.079,98
5 1	BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 1 1	Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése
5 1 1 0	Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	1.319.875,47
5 1 1 1	Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	4.964,60
	5 1. alcím – Összesen		p.m.	p.m.	1.324.840,07
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2 0	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény számláinak banki és egyéb kamatai		1.200.000	1.300.000	1.082.116,96
	5 2. alcím – Összesen		1.200.000	1.300.000	1.082.116,96
5 5	SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 5 0	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési juttatásokat – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	3.087.737,58
5 5 1	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	3.949.888,58
	5 5. alcím – Összesen		p.m.	p.m.	7.037.626,16
5 7	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
5 7 0	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	1.707.401,88
5 7 1	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	0,00
5 7 2	Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése		p.m.	p.m.	0,00
5 7 3	Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	89.528.615,35
	5 7. alcím – Összesen		p.m.	p.m.	91.236.017,23
5 8	EGYÉB BEVÉTELEK
5 8 1	Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	149.785,46
	5 8. alcím – Összesen		p.m.	p.m.	149.785,46
	5. cím – Összesen		1.200.000	1.300.000	101.226.465.86
6	HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK A KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉN BELÜL
6 6	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
6 6 0	Egyéb hozzájárulások és visszatérítések
6 6 0 0	Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel		p.m.	p.m.	10.155.209,29
6 6 0 1	Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések		p.m.	p.m.	0,00
	6 6. alcím – Összesen		p.m.	p.m.	10.155.209,29
	6. cím – Összesen		p.m.	p.m.	10.155.209,29
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0 0	Egyéb bevételek		p.m.	p.m.	545.721,64
	9 0. alcím – Összesen		p.m.	p.m.	545.721,64
	9. cím – Összesen		p.m.	p.m.	545.721,64
	MINDÖSSZESEN		129.610.967	124.651.223	243.094.203,83

KIADÁSI KIMUTATÁS

Az előirányzatok (2012 és 2011) és a teljesítés (2010) általános összefoglalója

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 1 0	AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI	209.597.938	221.289.598	207.680.219,98
1 2	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	576.397.354	569.844.235	532.628.081,59
1 4	EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	125.346.520	122.260.343	85.755.019,65
1 6	AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	17.926.450	15.635.500	13.339.918,84
	1. cím – Összesen	929.268.262	929.029.676	860.233.683,63
2 2 0	ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK DIVERSES DE FONCTIONNEMENT ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	207.730.999	183.188.366	186.396.512,82
2 1	ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK	133.355.624	113.787.071	137.467.641,39
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	13.620.000	15.567.000	10.373.434,80
	2. cím – Összesen	351.206.623	312.542.437	334.237.589,01
3 3 0	AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	38.822.350	39.499.769	30.180.428,11
3 2	SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS	111.367.836	103.974.776	97.821.408,11
	3. cím – Összesen	150.190.186	143.474.545	128.001.836,22
4 4 0	AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	86.850.000	83.650.000	76.088.321,79
4 2	PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	186.197.000	176.043.709	153.418.840,93
4 4	A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE	340.000	340.000	310.000,00
	4. cím – Összesen	273.387.000	260.033.709	229.817.162,72
10 10 0	EGYÉB KIADÁSOK ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	5.000.000	25.914.026	0,00
10 1	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	14.522.972	14.000.000	0,00
10 3	BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP	p.m.	835.000	0,00
10 4	A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka	p.m.	p.m.	0,00
10 5	INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,00
10 6	ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ, FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEKRE KÉPZETT TARTALÉK	p.m.	p.m.	0,00
10 8	EMAS-TARTALÉK	1.000.000.	p.m.	0,00
	10. cím – Összesen	20.522.972	40.749.026	0,00
	MINDÖSSZESEN	1.724.575.543	1.685.829.393	1.552.290.271,58

I. SZAKASZ – PARLAMENT

Bevételek — SAJÁT FORRÁSOK

4. cím — Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

4 0. alcím — Különböző adók és levonások

4 0 0. jogcímcsoport — Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
48 103 216	47 464 953	59 149 990,85

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	7 030,91

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke, a 2003. december 15-ig érvényes változatban.

4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont speciális bevételek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
8 130 225	8 109 730	6 901 334,60

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. alcím — Nyugdíjjárulékok

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
63 032 588	58 631 602	55 583 611,27

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
9 134 938	9 134 938	9 451 168,22

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
10 000	10 000	0,00

4 2. alcím — Egyéb nyugdíjjárulékok

4 2 1. jogcímcsoport — Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	73 671,19

Megjegyzések

Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

5. cím — Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

5 0. alcím — Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	93 942,73

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből vagy részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	2 000,00

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből vagy visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 0 2. jogcím — Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 0 1. jogcímcsoport — Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	300 137,25

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket.

5 1. alcím — Bérbeadásokból származó bevételek

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek — Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	1 319 875,47

Megjegyzések

5 1 1 1. jogcím — Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	4 964,60

Megjegyzések

5 2. alcím — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
1 200 000	1 300 000	1 082 116,96

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmény követeléseivel kapcsolatos banki vagy egyéb kamatokból származó bevétel kimutatására szolgál.

5 5. alcím — Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	3 087 737,58

Megjegyzések

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	3 949 888,58

Megjegyzések

5 7. alcím — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	1 707 401,88

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések — Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	89 528 615,35

5 8. alcím — Egyéb bevételek

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	149 785,46

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. cím — Hozzájárulások és visszatérítések az uniós megállapodásokkal és programokkal összefüggésben

6 6. alcím — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	10 155 209,29

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek.

6 6 0 1. jogcím — Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszatérítések

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,00

9. cím — Egyéb bevételek

9 0. alcím — Egyéb bevételek

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	545 721,64

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb költségek feltüntetésére szolgál.

Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

Kiadások — KIADÁSOK

1. cím — Az intézménynél dolgozó személyek

1 0. alcím — Az Európai Parlament képviselői

1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és kifizetések

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
68 130 000	67 755 185	67 712 998,56

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 9. és 10. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 1. és 2. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
77 657 238	75 396 756	75 133 000,00

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 10–21. és 24. cikke.

Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítésének fedezésére szolgál.

Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) cselekvési tervében meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
5 399 718	9 396 317	5 293 962,21

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 22., 23. és 29. cikke.

Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás tagállamába való utazás költségeinek és a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek visszatérítésére szolgál, beleértve a biztosítási szerződést.

Az előirányzat célja továbbá, hogy az Elnökség által elfogadott EMAS cselekvési tervben meghatározottaknak megfelelően fedezze a szén-dioxid-kibocsátás esetleges ellensúlyozásával kapcsolatos kiadásokat.

1 0 0 6. jogcím — Általános költségtérítés

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
38 944 212	38 330 147	36 966 241,00

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 25–28. cikke.

Ez a juttatás a képviselők parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata fenti cikkeinek megfelelően.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 25 000 EUR.

1 0 0 7. jogcím — Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
181 000	179 000	172 428,79

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke.

Az Elnökség 2009. június 16–17-i határozata.

Ez az előirányzat az Európai Parlament elnökének megbízatásával járó átalánynapidíj és reprezentatív költségek fedezésére szolgál.

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
3 233 770	3 477 040	1 928 101,01

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 18. és 19. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 3–9. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosítására vonatkozó közös szabályok.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás.

A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról.

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21. cikke és IV. melléklete (átmeneti szabályozás a VI. ciklus végét követő 18 hónapon keresztül).

Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítás és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 140 000 EUR.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
384 000	380 000	153 259,40

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen azok 30. cikke.

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselők támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátás

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
490 000	1 510 000	6 250 465,65

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 13. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 45–48. és 77. cikke.

Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
11 084 000	11 131 000	10 182 164,82

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 14. és 28. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 49., 50. és 75. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
418 000	406 742	344 044,77

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 15. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 51–57. és 75. cikke.

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
2 930 000	3 072 147	2 797 599,03

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 17. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 58–60. és 75. cikke.

Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó, túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
46 000	55 000	45 954,74

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 27. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályai és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
700 000	800 000	700 000,00

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 44. cikke.

Az Elnökség 2009. május 4-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.

Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 8. jogcímcsoport — Árfolyamveszteségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános költségtérítésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál.

1 0 9. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

1 0 9 0. jogcím — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselőknek történő kifizetések esetleges kiigazításának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 0 9 1. jogcím — A 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatok – Lisszaboni Szerződés

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	9 400 264	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Lisszaboni Szerződés értelmében szükséges további 18 képviselő érkezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat kizárólag ideiglenes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. alcím — Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

1 2 0. jogcímcsoport — Díjazás és egyéb jogok

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 2 0 0	569.408.154	562 435 035	525 864 796,40
40 02 40		714 026
Összesen	569.408.154	563 149 061	525 864 796,40

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

— bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

— betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

— túlórák miatti átalánykifizetések,

— egyéb juttatások és támogatások,

— a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

— a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

Az előirányzat ezen felül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére szolgál.

Ezen előirányzatok egy része olyan ideiglenes alkalmazottak felvételére szolgál, akik fogyatékkal élnek, és szakértői a fogyatékkal élők jogainak és a megkülönböztetésmentes politikáknak, az Európai Parlament Főtitkárságán a 2009–2013 közötti időszakban a nemek közötti egyenlőség és a sokszínűség elősegítésére vonatkozó, az Elnökség által elfogadott (PE413.568/BUR) cselekvési terv végrehajtása érdekében, összhangban az Európai Unió alapjogi chartájával, különösen annak 26. cikkével, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. Az előirányzatok e célú felhasználásáról éves jelentés készül.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 1 800 000 EUR.

A tartalék felszabadításának feltételei

1 2 0 2. jogcím — Túlórák díjazása

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
455 200	455 200	300 000,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

1 2 0 4. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
5 035 000	5 034 000	3 700 000,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

— napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

— nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,

— az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi felmondása esetén illeti meg,

— a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve az Unió nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
402 000	530 000	697 937,85

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, illetve IV. melléklete.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál,

— akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek,

— akiket AD 16-os vagy AD 15-ös fokozatból nyugdíjaznak a szolgálat érdekében.

Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást és az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 097 000	1 390 000	2 065 347,34

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a személyzeti szabályzat vagy a 2689/95/EK, Euratom, ESZAK rendelet és az 1748/2002/EK, Euratom rendelet szerint fizetendő juttatások,

— a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás,

— a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.

Jogalap

Az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében szükségessé vált, az Európai Közösségek ideiglenes tisztviselői szolgálati jogviszonyának végleges megszűnésével kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1995. november 17-i 2689/95/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 4. o.).

Az Európai Közösségek az Európai Parlamentben létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek és az Európai Parlament politikai csoportjaiban dolgozó ideiglenes alkalmazottainak szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, 2002. szeptember 30-i 1748/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., 2002.10.2., 9. o.).

1 2 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke és XI. melléklete.

1 4. alcím — Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb személyzet

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
33 120 000	32 579 343	25 212 376,41

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

— egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

— helyettesítő személyzet alkalmazása.

Ezen előirányzatok egy része olyan szerződéses alkalmazottak felvételére szolgál, akik fogyatékkal élnek, és szakértői a fogyatékkal élők jogainak és a megkülönböztetésmentes politikáknak, az Európai Parlament Főtitkárságán a 2009–2013 közötti időszakban a nemek közötti egyenlőség és a sokszínűség elősegítésére vonatkozó, az Elnökség által elfogadott (PE413.568/BUR) cselekvési terv végrehajtása érdekében, összhangban az Európai Unió alapjogi chartájával, különösen annak 26. cikkével, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. Az előirányzatok e célú felhasználásáról éves jelentés készül.

1 4 0 2. jogcím — Konferenciatolmácsok

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 4 0 2	60.480.000	58 000 000	54 990 000,00
40 02 40		2 000 000
Összesen	60.480.000	60 000 000	54 990 000,00

Megjegyzések

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Kisegítő konferenciatolmácsokra vonatkozó megállapodás.

Az előirányzat az intézményközi együttműködés keretében az alábbiak fedezésére szolgál:

— azon kisegítő konferenciatolmácsok díja, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és napidíjai, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament vagy más intézmények által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudják ellátni,

— a fenti üléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak,

— a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatások, akik más intézmény tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazottjai,

— nemzetközi együttműködés keretében nemzetközi intézmények személyzetéhez tartozó tolmácsok által a Parlamentnek nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségek és napidíjak,

— nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

A tartalék felszabadításának feltételei

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
7 961 520	7 138 000	5 552 643,24

Megjegyzések

Az Európai Parlament tisztviselőinek és a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottainak nemzeti közigazgatások, az azokhoz kapcsolódó szervek és nemzetközi szervezetek részére történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó szabályzat.

A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályzat.

Az Európai Parlament Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— gyakornokok részére fizetett juttatás és a gyakorlatuk elején és végén felmerülő utazási költségek,

— baleset- és betegségbiztosítás a gyakornokok számára gyakorlatuk idejére,

— az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei,

— a nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályok,

— a konferenciatolmácsok és a fordítók képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel és a fordítóképzést biztosító egyetemekkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok és fordítók képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek,

— a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program gyakornokainak közvetlenül a fogyatékosságukhoz kapcsolódó többletköltsége, az Európai Parlament Főtitkárságán sorra kerülő gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső szabályok 20. cikkének (8) bekezdése szerint.

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megfigyelőkkel kapcsolatos költségek kifizetésére szolgál, az Európai Parlament eljárási szabályzatának 11. cikkével összhangban.

1 4 0 7. jogcím — Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament gyakornoki programjában részt vevő gyakornokok munkájának díjazására szolgál.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások

1 4 2 0. jogcím — Külső szolgáltatások

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
23 402 000	24 200 000	20 494 609,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 200 000 EUR.

1 4 2 2. jogcím — Intézményközi nyelvi együttműködés

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
383 000	343 000	335 834,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) által a nyelvekre vonatkozó intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek,

— kiadványok, információs tevékenységek, közönségkapcsolatok, állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és nyelvekkel kapcsolatos kiállításokon való részvétel.

1 4 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Az előirányzat ideiglenes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 6. alcím — Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
402 775	515 500	348 408,75

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. cikke és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

— a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben, a Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
4 400 000	4 100 000	3 680 849,76

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat a személyzet továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, többek között a hivatalos munkanyelvek oktatása révén.

1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
711 500	650 000	517 840,38

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése és 76. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,

— az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,

a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

— a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések,

— a személyzeti bizottság támogatása, illetve a szociális ellátás kisebb költségei. A személyzeti bizottság azzal a céllal járul hozzá a szociális tevékenységek résztvevőinek költségeihez, illetve biztosít költségtérítést, hogy támogassa a szociális, kulturális vagy nyelvi vonatkozású tevékenységeket; az egyes alkalmazottak vagy háztartások azonban nem részesülnek támogatásban.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 8 000 EUR.

1 6 3 1. jogcím — Mobilitás

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
996 000	825 000	196 954,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő költségek fedezésére szolgál.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
310 400	310 000	309 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál.

Az előirányzat az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 800 000 EUR.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Orvosi ellátás

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 135 000	1 285 000	810 000,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a szolgáltatási szerződések vagy rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

1 6 5 2. jogcím — Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
3 960 000	2 600 000	2 313 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék irányítási és működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 000 EUR.

1 6 5 4. jogcím — Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
6 010 775	5 350 000	5 163 865,89

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Parlament hozzájárulását a gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló, külsős bölcsődék valamennyi kiadásához.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti – szülői hozzájárulásból származó – címzett bevétel becsült összege 2 200 000 EUR.

2. cím — Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió általános költségvetésének kell fedeznie.

E cím előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. alcím — Épületek és járulékos költségek

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
33 531 999	34 327 626	31 475 172,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez történő indexálásról is rendelkeznek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.

2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
25 910 000	12 155 000	5 673 000,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	19 101 687,92

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelettel összhangban kell kezelni.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja értelmében az e címzett bevételek becsült összege 100 000 EUR.

2 0 0 5. jogcím — Építkezések

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
6 995 000	7 644 000	4 642 954,40

Megjegyzések

Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra történő esetleges hitelfelvétel fedezésére szolgál.

2 0 0 7. jogcím — Épületek berendezése

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
2 0 0 7	33 625 000	22 195 000	19 256 305,98
Tartalék	2 000 000	2 500 000
Összesen	35 625 000	24 695 000	19 256 305,98

Megjegyzések

Ez az előirányzat az átalakítási munkák elvégzésének fedezésére szolgál, beleértve az ilyen munkákkal járó egyéb költségeket is, különösen az építészek és mérnökök honoráriumát stb.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.

A tartalék felszabadításának feltételei

2 0 0 8. jogcím — Specifikus ingatlankezelés

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
5 100 000	4 637 000	10 207 506,94

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlankezeléssel kapcsolatos egyéb olyan kiadások fedezésére szolgál, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, nevezetesen:

— hulladékgazdálkodás és -kezelés,

— kötelező ellenőrzések, minőségi ellenőrzések, szakértői jelentések, auditok, szabályoknak való megfelelés ellenőrzése stb.,

— műszaki könyvtár,

— épületigazgatási támogatás (Building Helpdesk),

— épülettervek és adathordozók kezelése,

— egyéb kiadások.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
46 965 000	44 749 000	39 351 882,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az Európai Parlament által bérelt vagy tulajdonában lévő épületek (helyiségek és műszaki berendezések) karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 75 000 EUR.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
18 921 000	18 947 000	16 953 364,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 82 000 EUR.

2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
2 0 2 6	35 730 000	37 624 740	38 917 197,63
Tartalék	3 000 000
Összesen	38 730 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően a Parlament három szokásos munkahelyének, továbbá a tájékoztató irodáknak, az Európai Unión belül található Európa Házakban található európai parlamenti irodáknak, valamint a harmadik országokban található irodáknak otthont adó épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 180 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
953 000	909 000	817 441,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

2 1. alcím — Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
2 1 0 0	37 392 000	32 674 000	56 626 299,47
Tartalék		2 500 000
Összesen	37 392 000	35 174 000	56 626 299,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, szervizelésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgál. Ezek a berendezések és szoftverek főleg az adatfeldolgozási és távközlési központ, az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, valamint az elektronikus szavazórendszert jelentik.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 65 000 EUR.

A tartalék felszabadításának feltételei

2 1 0 2. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
2 1 0 2	62.933 000	53 981 250	55 814 489,55
Tartalék		2 500 000
Összesen	62.933 000	56 481 250	55 814 489,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál.

Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 88 000 EUR.

A tartalék felszabadításának feltételei

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
3 277 500	3 224 000	3 667 697,84

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasználódott és tönkrement bútorok és irodai gépek cseréjét is. Az előirányzat emellett az intézmény ingó vagyonával kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére is szolgál.

Műalkotások kapcsán ez az előirányzat mind a különleges anyagok beszerzésének és megvásárlásának, mind az azokkal kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a szakértői költségeket, a megőrzést, a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítási költségeket is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
19 983 124	17 407 821	15 468 717,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására, javítására és kezelésére szolgál:

— a közzététellel, a biztonsággal, az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

— különösen a nyomda, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a biztonság, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezései,

— speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó külső szolgáltatások,

— két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 205 000 EUR.

2 1 6. jogcímcsoport — Járművek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
6 270 000	6 500 000	5 890 437,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek (gépjárműflották és kerékpárok) vásárlására, karbantartására, használatára és javítására, valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosításokat és az egyéb kezelési költségeket is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére vagy bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid gépkocsik.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 175 000 EUR.

2 3. alcím — Folyó igazgatási költségek

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
2 608 000	2 575 000	1 973 879,58

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, és a kapcsolódó kezelési költségeknek a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 15 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
170 000	370 000	322 571,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítések

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 314 000	1 314 000	1 041 148,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— azon költségek fedezése, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék, az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik a Parlamentet,

— külső ügyvédek megbízásának költsége, akik a Parlamentet uniós és nemzeti bíróságok előtt képviselik, továbbá jogi tanácsadók és szakértők megbízásának költsége, akik a Jogi Szolgálatot segítik,

— ügyvédi díjak megtérítése fegyelmi és azzal egyenértékű eljárásokkal összefüggésben,

— a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a kártérítéssel, kamatokkal és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos költségek,

— a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke eljárási szabályzatának 69. és 70. cikke szerint.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 5. jogcímcsoport — Telekommunikáció

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
7 441 000	9 405 000	5 689 527,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat a három munkahely, az adatfeldolgozó központok és a tájékoztatási irodák közötti adatátviteli hálózatokkal, valamint az előfizetésekkel és kommunikációs költségekkel (vonalas és mobiltelefon, televízió) kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
352 500	422 000	222 579,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
950 000	850 000	637 980,61

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztető cégek vagy a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztető- és csomagoló- vagy rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 40 000 EUR.

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
784 500	631 000	485 748,98

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás,

— a teremőrök, gépjárművezetők és költöztetők, az orvosi szolgálat és a különböző műszaki szolgálatok egyenruhái,

— más költségvetési sorban konkrétan nem szereplő egyéb működési és igazgatási költségek, illetve áruk vagy szolgáltatások beszerzése,

— az EMAS tevékenységeihez kapcsolódó egyéb beszerzések.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3. cím — Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

3 0. alcím — Ülések és konferenciák

3 0 0. jogcímcsoport — Személyzeti kiküldetési költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
29 820 000	29 820 000	23 842 500,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11., 12. és 13. cikke.

Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők és a gyakornokok útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló kiküldetések esetében. A költségek az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból, a szállásköltségekből és a szoros határidőkkel kapcsolatos kompenzációkból tevődnek össze. A járulékos költségeket (beleértve a menetjegyek vagy a szállásfoglalás lemondását, az elektronikus számlázási rendszerhez kapcsolódó költségeket, a kiküldetési biztosítással kapcsolatos költségeket) szintén fedezik.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 100 000 EUR.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 361 350	2 047 450	813 419,17

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket és az intézmény tagjainak reprezentációs költségeit,

— az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,

— reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,

— a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,

— egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.),

— az intézmény VIP vendégeinek utazási költségei és napidíja,

— az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségeket ellátó képviselők fogadási, reprezentációs és egyéb különleges költségei.

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
2 600 000	2 594 000	2 650 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált ételek költségeinek, valamint e szolgáltatás irányítási költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok és konferenciák

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 396 000	1 350 000	905 991,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

— a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is,

— azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Parlamentközi Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport a Parlamentközi Unión belül).

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 0 4 4. jogcím — A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO küldöttségi ülések szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
860 000	858 000	435 159,91

Megjegyzések

Ez az előirányzat konkrétan a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok, a parlamenti együttműködési és WTO-bizottságok, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és az irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket.

3 0 4 6. jogcím — Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
400 000	451 000	120 187,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket.

3 0 4 7. jogcím — Az EuroLat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
82 000	80 000	54 825,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Euro–Latin-Amerikai Parlamenti Közgyűlésnek (EuroLat), bizottságainak és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket.

3 0 4 8. jogcím — Az Unió a Mediterrán Térségért közgyűlésének megszervezéséhez kapcsolódó különféle költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
220 000	216 319	6 595,00

Megjegyzések

Az előirányzat – az 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által lefedett költségek kivételével – az Unió a Mediterrán Térségért – Parlamenti Közgyűlés, illetve annak bizottságai és elnöksége üléseinek megszervezésével kapcsolatos költségeknek, az Unió a Mediterrán Térségért – Parlamenti Közgyűlés önálló titkársága költségvetéséhez biztosított európai parlamenti hozzájárulásnak, illetve a szervezet költségvetéséhez nyújtott közvetlen európai parlamenti hozzájárulásnak a fedezésére szolgál.

3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
2 083 000	2 083 000	1 351 750,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

3 2. alcím — Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

3 2 0. jogcímcsoport — Szakértelem igénybevétele

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
3 2 0	11 420 000	10 082 500	7 565 986,37
Tartalék		1 500 000
Összesen	11 420 000	11 582 500	7 565 986,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel a Parlament irányítószervei és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei, beleértve az Európai Történelem Házának és az európai integráció hiányának költségeivel foglalkozó hivatal létrehozását is,

— a tanulmányok értékelésének és az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) tudományos testületekben való részvételének költségei,

— azon szakértők és más személyek – beleértve a Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, küldöttségi, kutató- vagy munkacsoportülésekre hívtak meg,

— külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.

A tartalék felszabadításának feltételei

3 2 2. jogcímcsoport — Információ beszerzése és archiválás

3 2 2 0. jogcím — Dokumentációs és könyvtári költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
4 516 686	4 593 826	3 908 448,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása,

— napilapok, folyóiratok előfizetése, hírügynökségek kiadványainak és online szolgáltatásainak előfizetése, beleértve az előfizetett tartalom írásos vagy elektronikus sokszorosításáért és terjesztéséért járó szerzői jogdíjakat is, valamint sajtószemle- és sajtóválogatás-szolgáltatási szerződések,

— a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

— külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva,

— az Európai Parlament által nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások keretében vállalt kötelezettségek,

— speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából,

— a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei,

— könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára,

— a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) költsége, beleértve a berendezéseket is, valamint a kommunikációs költségek (hírlevelek, videokazetták, CD-ROM-ok stb.),

— új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek frissítése.

3 2 2 2. jogcím — Az archív állomány költségei

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 932 500	1 895 000	1 855 577,56

Megjegyzések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.), valamint az Európai Parlament által elfogadott végrehajtási intézkedések.

Az Elnökség 2002. december 16-i határozata az információ és az átláthatóság növeléséről: az Európai Parlament archívumai.

Az Elnökség által 2007. október 10-i határozatával elfogadott szabályzat a volt európai parlamenti képviselők iratainak feldolgozásáról, annak a 2009. április 21-i elnökségi határozattal módosított formájában.

Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által végzett archiválással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, úgymint:

— az archív állomány különböző adathordozókra történő átvétele (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális elektronikus, informatikai és elektromos berendezések, könyvek és folyóiratok beszerzése, bérlése, fenntartása és javítása, a kapcsolódó külső szolgáltatásokkal együtt,

— a bármilyen jellegű adathordozón (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek,

— elsődleges levéltári források (újságírók és/vagy történészek és/vagy levéltárosok által megszerzett, szemtanúktól származó beszámolók) vagy másodlagos levéltári források (dokumentumok bármilyen adathordozón) beszerzésével kapcsolatos külső tevékenységek költségei.

Fedezi továbbá az európai parlamenti képviselők megbízatása során keletkezett, letétbe helyezett iratok feldolgozásának költségeit.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 20 000 EUR.

3 2 3. jogcímcsoport — Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
535 000	520 000	458 853,07

Megjegyzések

Elnökségi következtetések, az EU-parlamentek Elnökeinek Konferenciája: 2006, Koppenhága és 2007, Pozsony.

Az Elnökség 2007. június 18-i határozata.

Érintett földrajzi terület: az Európai Unión kívüli országok, kivéve a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országokat.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Parlament és harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, valamint az ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. A támogatás nevezetesen új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére, valamint az új információs és kommunikációs technológiák parlamentek általi használatának előmozdítására irányul.

3 2 4. jogcímcsoport — Előállítás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
5 056 000	5 359 450	4 150 500,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségeknek az intézményre eső részét.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 500 000 EUR.

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
5 010 000	4 224 000	4 367 052,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— a digitális közzététel (intranetoldalak) és a hagyományos közzététel (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok), beleértve a terjesztést is, valamennyi költsége,

— a szerkesztői és fordítói rendszerek frissítése, valamint fejlesztési és javítási célú karbantartása.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 210 000 EUR.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
21 626 000	19 615 000	13 633 132,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban, a csatlakozó országokban, valamint az európai parlamenti összekötő irodával rendelkező országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 2 4 3. jogcím — Parlamentarium - az Európai Parlament Látogatóközpontja

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
3 600 000	2 000 000	12 725 985,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamentarium – az Európai Parlament Látogatóközpontja finanszírozására szolgál.

3 2 4 4. jogcím — Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
28 940 000	29 710 000	24 534 586,63

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki képzések finanszírozásának fedezésére szolgál (az Európai Unió látogatói programja (EUVP)). Az előirányzatot minden évben növelni kell egy olyan deflátor alkalmazásával, amely figyelembe veszi a bruttó nemzeti jövedelem és az árak változásait.

Az Európai Parlament minden képviselőjének jogosult arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt – összesen 110 látogatót jelentő – csoportot meghívhasson. A látogatáson részt vevők száma legalább 10 és legfeljebb 110 fő lehet.

Megfelelő összeget tartalmaz a fogyatékossággal élő látogatók számára is.

3 2 4 5. jogcím — Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
3 696 650	2 475 000	2 165 974,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a tagállamokból és a csatlakozó országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, illetve a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei, valamint az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezéseknek, például a Szaharov-díjnak, a fiatal európai, izraeli és palesztin politikai vezetők találkozóinak és az Európai Parlament európai filmművészeti LUX díjának finanszírozása,

— a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben az Elnökség által elfogadott éves program szerint sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos költségek,

— a többnyelvűséget támogató intézkedéseket, például szemináriumok és konferenciák, a tolmácsképzőkkel tartott találkozókat, a többnyelvűségről és a tolmácshivatásról szóló tájékoztató kampányokat, az intézményközi és nemzetközi együttműködés részeként végrehajtott fellépéseket és intézkedéseket, valamint az intézményközi és nemzetközi együttműködés keretei között más szolgálatokkal közösen szervezett hasonló fellépésekben és intézkedésekben való részvétel,

— a Szaharov-hálózat működési kiadásait és tagjainak kiküldetési költségei.

Az előirányzat továbbá az ilyen jellegű tevékenységek megszervezéséhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, beleértve szolgáltatások igénybevételét és az ellátási költségeket.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR.

3 2 4 6. jogcím — Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
3 2 4 6	8 500 000	8 000 000	8 991 999,80
Tartalék		1 000 000
Összesen	8 500 000	9 000 000	8 991 999,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat a parlamenti televíziós csatorna (web-tv) finanszírozására szolgál.

Értékelés készül a prototípusról. Az értékelésnek figyelembe kell majd vennie a projekt tartalmát és költségeit, beleértve a képviselőcsoportok struktúráit és részvételi szintjét, valamint a programok tartalmának meghatározását is.

3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
14 760 000	13 600 000	12 137 103,25

Megjegyzések

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).

A Parlamentnek a 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).

A Parlamentnek a 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

— a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,

— a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése,

— megfelelő archívumok és olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára megszakítás nélküli hozzáférést biztosít ezen információhoz.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

3 2 4 9. jogcím — Információcsere a nemzeti parlamentekkel

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
675 000	700 000	291 207,71

Megjegyzések

Az Európai Parlamenti Közgyűlések Elnökeinek Konferenciája (1977. június) és az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciái (2000. szeptember és 2001. március). Érintett földrajzi terület: európai uniós tagállamok, tagjelölt és leendő tagjelölt országok.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

— az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést is,

— a fent említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában.

A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál,

— együttműködési intézkedések – beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat is –, valamint a dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással kapcsolatos intézkedések, beleértve az ECPRD által hozottakat is.

3 2 5. jogcímcsoport — A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 100 000	1 200 000	1 035 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos összes kiadás (irodaszerek, telekommunikáció, fuvardíjak, karbantartás, szállítás, egyéb kisebb költségek) fedezésére szolgál.

4. cím — Az intézmény által gyakorolt különleges funkciókból származó költségek

4 0. alcím — Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

4 0 0. jogcímcsoport — Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
55 800 000	54 850 000	53 355 141,79

Megjegyzések

Az Elnökség 2001. február 1-jei határozatával elfogadott, legutóbb 2010. szeptember 20-án módosított szabályok.

Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

— titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

— az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 50 000 EUR.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
18 900 000	17 400 000	13 954 330,00

Megjegyzések

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikke, az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).

Az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL C 252., 2008.10.3., 1. o.).

Ez az előirányzat az európai szintű politikai pártok finanszírozását szolgálja.

4 0 3. jogcímcsoport — Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
12 150 000	11 400 000	8 778 850,00

Megjegyzések

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése.

Ez az előirányzat az európai szintű politikai alapítványok finanszírozását szolgálja.

4 2. alcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

4 2 2 0. jogcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

Számadatok

	2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
4 2 2 0	185 697 000	175 793 709	152 645 162,53
Tartalék		13 200 000
Összesen	185 697 000	188 993 709	152 645 162,53

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának végrehajtási szabályzata és különösen annak 33–44. cikke.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló, 2009. február 23-i 160/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 55., 2009.2.27., 1. o.).

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek VII. címére vonatkozó, az Elnökség által 2009. március 9-én elfogadott, és utoljára 2010. december 13-án módosított végrehajtási intézkedések.

Ez az előirányzat a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti címzett bevétel becsült összege 400 000 EUR.

4 2 2 2. jogcím — Árfolyamveszteségek

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
500 000	250 000	773 678,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál, a parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

4 4. alcím — A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységei

4 4 0. jogcímcsoport — A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
200 000	200 000	170 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a volt európai parlamenti képviselők egyesülete üléseinek költségét, továbbá adott esetben minden más járulékos költséget is.

4 4 2. jogcímcsoport — Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
140 000	140 000	140 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás ülései költségének, továbbá adott esetben minden más járulékos költség fedezésére is szolgál.

10. cím — Egyéb kiadások

10 0. alcím — Előzetes előirányzatok

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
5 000 000	25 914 026	0,—

Megjegyzések

1.	Jogcím	2 0 0 7	Épületek berendezése	2.000.000
2.	Jogcím	2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	3.000.000
			Összesen	5.000.000

10 1. alcím — Rendkívüli tartalékalap

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
14 522 972	14 000 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán hozott költségvetési döntésekből eredő kiadások fedezésére szolgál (meg nem becsülhető kiadások).

10 3. alcím — Bővítési tartalékalap

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	835 000	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény bővítéssel kapcsolatos előkészületei költségének fedezésére szolgál.

10 4. alcím — Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politikával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 5. alcím — Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által végrehajtott ingatlanberuházások és épületátalakítások fedezésére szolgál. A Parlament Elnökségének következetes és előrelátó hosszú távú stratégiát kell elfogadnia az ingatlanokra és épületekre vonatkozóan, amely figyelembe veszi a növekvő fenntartási költségek, felújítási igények és biztonsági költségek sajátos problémáját, és biztosítja a Parlament költségvetésének fenntarthatóságát.

10 6. alcím — Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fejlesztés alatt álló prioritási projektjeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

10 8. alcím — EMAS-tartalék

Számadatok

2012. évi költségvetés	2011. évi előirányzatok	2010. évi teljesítés
1 000 000	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az Elnökség által, az EMAS cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan hozandó döntéseknek megfelelően, különösen a Parlament szén-dioxid-terhelésének vizsgálatát követően, ez az előirányzat a releváns működési tételek finanszírozására szolgál.

LÉTSZÁMTERV

Tisztviselői besorolások és fokozatok	2011
	Állandó álláshelyek		Ideiglenes álláshelyek
	Állandó álláshelyek		Egyéb	Képviselőcsoportok
Kategória nélküli	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	149	2	6	23
AD 13	279	8	2	34
AD 12	443		10	67
AD 11	131		5	37
AD 10	191		7	28
AD 9	155		6	17
AD 8	130		7	21
AD 7	304			22
AD 6	269		5	30
AD 5	382		3	119
AD összesen	2 479	10	53	409
AST 11	151	10		33
AST 10	71		17	21
AST 9	115		3	30
AST 8	365		5	34
AST 7	753		1	55
AST 6	384		6	68
AST 5	325		7	66
AST 4	206		11	67
AST 3	184		14	59
AST 2	225		5	64
AST 1	151		1	98
AST összesen	2 930	10	70	595
Összesen	5 410[1]	20[2]	123[3]	1004
Mindösszesen	6 537[4]

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2012
	Állandó álláshelyek		Ideiglenes álláshelyek
	Állandó álláshelyek		Egyéb	Képviselőcsoportok
Kategória nélküli	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	184	2	6	24
AD 13	449	8	2	34
AD 12	238		11	67
AD 11	131		6	36
AD 10	191		5	28
AD 9	155		6	21
AD 8	167		7	18
AD 7	472		5	29
AD 6	214		1	48
AD 5	247		9	99
AD összesen	2 494	10	60	415
AST 11	151	10		33
AST 10	71		17	24
AST 9	165		3	28
AST 8	500		5	39
AST 7	568		1	58
AST 6	424		6	65
AST 5	285		7	63
AST 4	206		22	70
AST 3	239		7	68
AST 2	205		1	59
AST 1	138		1	93
AST összesen	2 952	10	70	600
Összesen	5 447[5]	20[6]	131	1.015
Mindösszesen	6 593[7]

Melléklet

CÍMZETT BEVÉTELEK

Költségvetési sor	Megnevezés	Megvalósult bevételek	Tervezett bevételek
Költségvetési sor	Megnevezés	2010	2012
5000	Járművek értékesítéséből származó bevételek	93.942,73	150.000
5001	Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek	2.000,00	5.000
5002	Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek	0,00	15.000
502	Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek	300.137,25	213.000
5110	Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek	1.319.875,47	1.155.000
5111	Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése	4.964,60	400.000
550	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési juttatásokat	3.087.737,58	1.530.000
551	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek	3.949.888,58	p.m.
570	Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek	1.707.401,88	90.000
571	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket	0,00	p.m.
573	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések	89.528.615,35	p.m.
581	Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek	149.785,46	25.000
6600	Egyéb címzett hozzájárulások és visszafizetések	10.155.209,29	2.203.000
	ÖSSZESEN	110.299.558,19	5.786.000

[1] ^{Ebből öt}^{ad personam}^{(személy szerinti) előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be, egy AST 10-ből AST 11-be és egy AST 4-ből AST 5-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.}
[2] ^{A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.}
[3] ^{Ebből négy félállású AD (nyelvtanárok) és egy AD 10 (DG IPOL) legfeljebb 5 évig.}
[4] ^{Egy AD 5 és négy AST 3 (Képzési Osztály), valamint két AD 5 és két AST 1 (fordítás) álláshely tartalékba kerül a létszámtervben előirányzatok elkülönítése nélkül, továbbá hat AD 5 és két AST 1 (könyvtár) álláshely bekerül a létszámtervbe előirányzatok elkülönítése nélkül; 30 igazgatási álláshely (hat AD 5 és huszonnégy AST 1) szerepel a létszámtervben és a megfelelő előirányzatok tartalékba kerülnek.}
[5] ^{Ebből öt}^{ad personam}^{előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be, egy AST 10-ből AST 11-be és egy AST 4-ből AST 5-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes tisztviselőknek.}
[6] ^{A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.}
[7] ^{Egy AD 5 és négy AST 3 (Képzési Osztály), valamint két AD 5 és két AST 1 (fordítás) álláshely bekerül a létszámtervbe előirányzatok elkülönítése nélkül.}

Az elfogadás dátuma

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Hynek Fajmon, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Pervenche Berès, Francesco De Angelis, Petra Kammerevert, Vittorio Prodi

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat